El procedimiento de ventas desde la recepción del "Pedido de Compra" por parte de los Agentes de Venta estará finalizado a las 72 horas hábiles, donde deberá estar disponible para su entrega.
El pedido deberá considerarse, para cumplimentar lo indicado anteriormente, si es recibido antes de las 12:00 hs de un día hábil. Asimismo, el tiempo de entrega puede ser reducido en función de las posibilidades operativas del Servicio.
- El Departamento Contabilidad y Finanzas (Oficina de Ventas) será el único Departamento que reciba los pedidos de compra a través de alguno de los siguientes medios:
| a. |
Correo electónico: shnventas@hidro.gov.ar |
| b. |
Fax: 0541-4302-3604 |
| c. |
Nota escrita recibida por correspondencia o en mano. |
| d. |
No se aceptarán pedidos telefónicos. |
| e. |
La Oficina de Ventas comunicará a quien haya efectuado el pedido de compra, que el material solicitado está listo, a través de los mismos medios habilitados detallados en los puntos a y b. El Agente lo debe retirar indefectiblemente antes de las
12:00 hs de los tres días hábiles subsiguientes; la actualización posterior a las 72 horas hábiles será exclusiva responsabilidad del Agente. |
| f. |
Cuando el Agente retire el material se le entregará el original del Remito emitido por el sistema o el Remito provisorio en caso de no contar con sistema en ese momento, debiendo quedar asentada fecha y hora, firma y aclaración de recepción por parte de quien retira el material. Para el caso de pago en efectivo o con cheque, se emitirá directamente la boleta correspondiente. |
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